4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 16/06/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1227/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
22
1983/000-2016       
431,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAPA DE CHUVA - PARA USO DA DEFESA CIVIL - GABINETE
Vl.Total:
431,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
8,63
274/2016
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
107
1062/005-2016       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
450,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,00
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
191
3020/000-2016       
3.038,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
NOSSO TETO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.038,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
30,38
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
191
3021/000-2016       
3.038,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
NOSSO TETO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.038,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
30,38
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
185
3231/000-2016       
12.660,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.660,00
Un.:
TON
Quantidade:
300,0000
42,20
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
1857/000-2016       
3.494,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ MATE - UNIÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
KG
Quantidade:
25,0000
16,00
2 - COLORIFICO - SS
536,80
KG
122,0000
4,40
3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - GABI
516,23
KG
247,0000
2,09
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
1.890,44
UN
566,0000
3,34
5 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 92,75%, APAE 2,89%, EJA 1,17%, AEE 
MUNICIPAL 2,24%, QUILOMBOLA 0,95% - EDUCAÇÃO
150,80
UN
52,0000
2,90
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
1867/000-2016       
1.171,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ MATE - UNIÃO
Vl.Total:
144,00
Un.:
KG
Quantidade:
9,0000
16,00
2 - COLORIFICO - SS
176,00
KG
40,0000
4,40
3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - GABI
167,20
KG
80,0000
2,09
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
634,60
UN
190,0000
3,34
5 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,89%, CRECHE NOSSO NINHO 6,11% - 
EDUCAÇÃO
49,30
UN
17,0000
2,90
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
1879/000-2016       
1.390,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ MATE - UNIÃO
Vl.Total:
176,00
Un.:
KG
Quantidade:
11,0000
16,00
2 - COLORIFICO - SS
211,20
KG
48,0000
4,40
3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - GABI
194,37
KG
93,0000
2,09
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
748,16
UN
224,0000
3,34
5 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,64%, EMEI NOSSO NINHO 4,36% - 
EDUCAÇÃO
60,90
UN
21,0000
2,90
5793/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
356/000-2016       
153,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. 1A488579-4
Vl.Total:
68,11
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
68,11
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. 1B994685-4 - INFRAÇÃO OCORRIDA COM O 
VEÍCULO CITROEN JUMPER PLACA FRV 5834 NO DIA 25/01/2016 - VEÍCULO PERTENCENTE À SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - SETOR 192 - SERV. MUNICIPAIS
85,13
SV
1,0000
85,13
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
6006/007-2016       
967,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
967,99
Un.:
%
Quantidade:
0,3900
2.498,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2044/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
731
2844/000-2016       
85,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO DE BINGO 100 FOLHAS - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
85,00
Un.:
BLC
Quantidade:
50,0000
1,70
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
753
127/005-2016       
7.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 53/2015 - C/C 27.905-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
753
130/005-2016       
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 42/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
7648/2015
Pregão Eletrônico
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
749
5391/000-2016       
1.440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - Marca: BIG ROGER - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O ADOLESCENTE 
ANDRE MINORU EM CUMPRIMENTO DE TAC - TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA DE ACORDO COM REUNIÃO 
DE REDE - REC. PROPRIO - ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.440,00
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
14,40
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2985/002-2016       
4.046,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.046,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.046,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2986/002-2016       
2.444,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,55
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2987/002-2016       
22.943,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 
098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
22.943,28
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
22.943,38
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
17.00.13.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
812
6986/000-2016       
1.420,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - REF FEV/2016 - RECOLHIMENTO DE INSS AUTÔNOMOS CULTURA - ACERTO DE 
FICHA
Vl.Total:
1.420,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.420,80
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
29.979.036/0394-38
815
3980/000-2016       
-1.420,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - REF FEV/2016 - RECOLHIMENTO DE INSS AUTÔNOMOS CULTURA - ACERTO DE 
FICHA
Vl.Total:
1.420,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.420,80
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
856
2945/000-2016       
1.019,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHA ADESIVA (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - HARPIC
Vl.Total:
353,40
Un.:
CX
Quantidade:
60,0000
5,89
2 - TOALHA DE ROSTO FELPUDA (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - 
MAFRATEX BEIRA RIO - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES
666,00
PCT
15,0000
44,40
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
856
4328/000-2016       
712,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR
Vl.Total:
262,50
Un.:
LT
Quantidade:
150,0000
1,75
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml, indicado para 
limpeza de banheiros, cozinhas, pias, azulejos, superfícies laváveis. - VEJA - PARA USO DA SECRETARIA - 
ESPORTES
450,00
FR
100,0000
4,50
4487/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
861
5426/000-2016       
-14,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, 
HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS. - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5312
200/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. FEV/2016 - RECOLHIMENTO DE INSS AUTÔNOMOS CULTURA - ACERTO DE 
FICHA
Vl.Total:
781,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
781,44
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/06/2016 ATÉ 16/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Junho de 2016.